钦州市粮食局2017年度部门决算
新闻来源: 作者:市粮食局子站 发布时间:2018-08-08 17:05:24

钦州市粮食局2017年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

我局是市人民政府主管全市粮食工作的一个职能部门,负责全市粮食系统的管理、指导和协调工作,承担钦州市本级储备粮的承储及管理工作,负责储备粮的收购、储存、轮换销售等具体业务,确保储备粮储存安全,承担钦州市军粮供应服务工作,负责粮源筹措和安排,负责市区驻军的军粮供应以及粮食应急供应,经费财政全额拨款的行政单位。主要职责是下属事业单位钦州市军粮供应中心,经费财政全额拨款

(二)机构设置情况

局内设机构有办公室、科技与流通发展科、监督检查科、行政审批科(流通与科技发展科、军粮供应管理科)、调控科,局定编9人,实有8人;离休1人,退休24人,机关聘用后勤服务人员1人,遗属1人。下属单位有军粮供应中心,属财政全额拨款的事业单位,人员编制3人,实有3人。

二、部门决算单位构成

钦州市粮食局2017年度部门决算由2个单位构成,包括钦州市粮食局本级、钦州市军粮供应中心。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计283.40万元,同比减少108.75万元,下降27.7%。其中:

1.财政拨款收入279.20万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入4.20万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计283.40万元,同比减少108.75万元,下降27.7%。包括:

1.教育支出2.00万元:主要用于部门各项业务培训方面支出。

2.社会保障和就业支出65.86 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出9.37万元:主要用于在职、退休人员医疗保险方面支出。

4.农林水支出6.20万元:主要用于帮扶扶贫村贫困人员恢复生产方面支出。

5.住房保障支出8.34 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6. 粮油物资储备支出191.63 万元,主要用于人员经费、开展各项粮食业务活动方面支出。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

2017年度财政拨款收入279.20 万元(其中:一般公共预算财政拨款279.20万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2016年度减少112.95 万元,主要原因是:我局退休人员工资在2016年底已划给社保局社会化发放,造成人员工资减少,人员经费减少。

2017年度财政拨款支出279.20 万元,比2016年度减少112.95 万元,主要原因是:我局退休人员工资在2016年底已划给社保局社会化发放,造成人员工资减少,人员经费减少。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出279.20万元,其中:基本支出216.15万元,项目支出63.05万元。具体支出情况如下:

1. 培训支出2.00万元,主要用于在职人员培训。

2.归口管理的行政单位离退休44.53万元,主要用于离退休人员工资、生活费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.84万元,主要用于在职人员养老保险缴费。

4.其他企业改革发展补助8.49万元,主要用于钦州市粮食局大米厂退休人员社保费用。

5.行政单位医疗5.45万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

6.事业单位医疗1.20万元,主要用于事业单位人员医疗保险费。

7.公务员医疗补助2.72 万元,主要用于公务员医疗补助。

8.农业生产支持补贴5.00万元,主要用于帮扶贫困村农业生产补助。

9.其他扶贫支出1.20万元,主要用于帮扶贫困村贫困人员生产生活补助。

10.住房公积金8.34万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

11.行政运行 92.12 万元,主要用于在职人员工资、资金。12.一般行政管理事务9.80万元,为局机关管理事务支出。

13.机关服务3.00万元,主要用于机关正常运行经费。

14.粮食专项业务活动19.00万元,主要是开展粮食各项业务专项检查、业务培训、会议等支出。

15.事业运行37.46万元,主要用于事业单位人员工资、资金。

16.其他粮油事务支出26.05万元,主要是开展粮食其他各项业务检查、业务活动等支出。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我局2017年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出216.15万元,其中:人员经费199.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资和福利、离退休人员工资、医疗费、住房公积金。公用经费16.91万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款项目支出 63.05 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、生活补助、生产补助、其他对个人和家庭补助支出、其他社会保障费用、其他工资福利支出、办公设备购置。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.42 万元,支出决算4.38 万元,完成年初预算的99.1 %;支出决算数比2016年度减少3.69万元,下降45.7%。具体情况如下:

(一)2017年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比无增减。

(二)2017年度公务接待费支出4.38 万元,完成年初预算的99.1 %,同比减少0.05 万元,下降1.1 %。主要用于公务接待支出。2017年本单位公务接待共52个批次、共计550

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行公务接待管理制度,控制接待标准,厉行节约,减少公务接待的次数和规模

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:严格执行公务接待管理制度,控制接待标准,厉行节约,减少公务接待的次数和规模

(三)2017年度公务用车费支出0万元,同比减少3.64万元。

1.公务用车运行维护费2017度年支出0万元,同比减少  3.64万元,下降100%。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是2017年已实行公务改革,我局没有保留有公务用车。

2.公务用车购置2017年度支出0万元,同比无增减。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2017年度机关运行经费支出 16.91万元,比2015年度增加  9.90万元,增长141 %主要是差旅费和维修费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度政府采购支出总额6.19 万元,其中:政府采购货物支出6.19万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231,单位共有车辆0辆。其中:部(省)级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls